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索 引 號: 007566488/2019-00411 主題信息: 財政信息
發文單位: 自治區住房和城鄉建設廳 生成日期: 2019年08月30日
文件名稱: 廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2018年度部門決算
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廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2018年度部門決算
2019-08-30 18:08   來源:廣西住房城鄉建設廳網
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第一部分:自治區住房城鄉建設廳概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:自治區住房城鄉建設廳2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區住房城鄉建設廳2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:自治區住房城鄉建設廳概況

    一、主要職能

    廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳是負責全區住房城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能有:貫徹執行國家有關村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規,進行行業管理;根據自治區人民政府委托,起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案,提出有關政策措施;編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施;參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查,負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作;指導監督全區建設活動,規范建筑市場等。

    二、部門決算單位構成

    2018年廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門匯總決算報表由11個廳屬二級預算單位構成,其中:

    1.全額撥款行政編制單位2個

    廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級(簡稱“廳本級”)

    廣西住房制度改革委員會辦公室(簡稱“房改辦”)

    2.參公管理事業單位3個

    廣西壯族自治區建設工程質量安全監督總站(簡稱“質監站”)

    廣西壯族自治區建設工程造價管理總站(簡稱“造價站”)

    廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室(簡稱“墻改辦”)

    3.全額撥款事業單位4個

    廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心(簡稱“服務中心”)

    廣西建設職業技術學院(簡稱“建職院”)

    廣西城市建設學校(簡稱“城建校”)

    廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心(簡稱“信息中心”)

    4.自收自支事業單位2個

    廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心(簡稱“培訓中心”)

    廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室(簡稱“勞保辦”)

第二部分:自治區住房城鄉建設廳2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2018年度部門決算公開附表)


第三部分:自治區住房城鄉建設廳2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2018年度總收入115,026.02萬元,其中本年收入94,909.50萬元,較2017年度決算數增加20,351.57萬元,增長21.50%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入60,763.04萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金,包括政府性基金收入16,997.22萬元,較2017年度決算數增加16,950.47萬元,增長38.69%,主要原因:按有關政策規定,建職院獲得舊校區土地處置收入16,603萬元,用于新校區建設。

    2.事業收入33,089.85萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:學校收取的學費及住宿費等收入。較2017年度決算數增加1,978.17萬元,增長6.36%,主要原因是:學校招生人數增加,學生繳納學費、住宿費等收入相應增加。

    3.經營收入466.95萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加2.51萬元,增長0.54%,基本持平。

    4.其他收入589.65萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少865.38萬元,下降59.48%。主要原因是:我廳屬兩所學校社會化培訓辦學收入減少。

    5.上年結轉和結余20,116.53萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加2,285.81萬元,增長12.82%。主要原因是:由于辦學規模擴大招生人數增加,學校獲得生均撥款等追加經費較上年增加。

    (二)本部門2018年度總支出115,026.02萬元,其中本年支出95,951.61萬元,較2017年度決算數增加20,351.57萬元,增長21.50%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)136.46萬元,主要用于一般公共服務的支出費用,較2017年度決算數減少388.26萬元,下降73.99%,主要原因是:數據歸集口徑的改變。2018年“美麗廣西·生態鄉村”專項工作經費指標下達在“其他城鄉社區管理事務支出”中反映,2017年指標下達在一般公共服務支出中反映。

    2.教育支出44,623.12萬元,主要用于廣西建設職業技術學院、廣西城市建設學校兩所大中專院校的教育支出。較2017年度決算數增加3,858.74萬元,增長9.47%,主要原因是:由于辦學規模擴大,招生人數增加,學校獲得生均撥款獎補資金、國家助學貸款、現代職業教育發展等經費較上年增加。

    3.社會保障和就業支出1,279.54萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出及死亡撫恤支出等。較2017年度決算數增加707.30萬元,增長123.60%。主要原因是:學校新校區投入使用,辦學規模擴大,招生人數增加,教職員工人數有所增加,同時,根據2018年度預算編制要求,新增職業年金繳費支出等預算項目指標支出。

    4.醫療衛生與計劃生育支出367.53萬元,主要用于在職人員的醫療保險繳費支出。較2017年度決算數增加43.10萬元,增長13.28%。主要原因是:學校新校區投入使用,辦學規模擴大,招生人數增加,教職員工人數有所增加,醫療保險支出等相應增加。

    5.節能環保支出458萬元,主要用于全區科技節能,可再生能源建設等項目補助支出。較2017年度決算數減少30.85萬元,下降6.31%,主要原因是:項目投入資金減少。

    6.城鄉社區支出47,907.85萬元,主要用于全區住房和城鄉社區管理、建設規劃、標準編制、房地產市場管理等事務支出。較2017年度決算數增加17,295.61萬元,增長56.50%,主要原因是:按有關政策,建職院獲得舊校區土地處置收入16,603萬元,用于建設新校區。

    7.住房保障支出784.89萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加154.38萬元,增長24.48%。主要原因是:學校新校區投入使用,辦學規模擴大,招生人數增加,教職員工人數有所增加,住房公積金支出等相應增加。

    8.其他支出(資源勘探信息等支出)394.22萬元,主要用于發展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項目補助等方面支出。較2017年度決算數增加11.70萬元,增長3.06%,差異產生主要原因是: 2018年墻改科技開發項目內容調整、新建設廣西墻材革新信息化平臺、墻改基金收支管理審計單位數量增加等工作經費增加。

    9.結余分配36.80萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數減少45.95萬元,下降55.53%,主要原因是:經營成本增加,結余金額減少。

    10.年末結轉和結余19,037.61萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1,254.20萬元,下降6.18%,主要原因是:跟蹤落實項目的實施建設,合理安排工期和時間,嚴抓預算項目支出執行進度,嚴管資金支付力度。

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    2018年度一般公共預算支出44,799.20萬元,較2017年度決算數增加4,077.14萬元,增長10.01%。其中:基本支出9,044.29萬元,項目支出35,754.91萬元。

    2018年度一般公共預算支出年初預算為36,517.14萬元,支出決算為44,799.20萬元,完成年初預算的122.68%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為70萬元,支出決算為136.46萬元,完成年初預算的194.94%。預決算差異主要原因是:臨時性項目增多。

    1.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為30萬元,用于廣西農村人居環境整治的經費。

    2.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為30萬元,用于專業技術人員繼續教育基地補助。

    3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算數為0萬元,支出決算數為6.46萬元。用于2018年黨政干部教育的經費。

    4.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算數為70萬元,支出決算數為70萬元,完成年初預算的100%。用于全區村“兩委”干部大培訓工作。

    (二)教育支出(類)年初預算為24,817.69萬元,支出決算為31,334.56萬元,完成年初預算的126.26%。預決算差異主要原因是:由于辦學規模擴大,招生人數增加,學校獲得生均撥款獎補資金、國家助學貸款、現代職業教育發展經費等增加。

    1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)年初預算數為989.34萬元,支出決算為1,333.63萬元,完成年初預算的134.80%,用于高等教育支出。

    2.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)年初預算數為3,717.44萬元,支出決算為4,079.81萬元,完成年初預算的109.75%,用于中專教育支出。

    3.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算數為20,110.91萬元,支出決算為25,921.12萬元,完成年初預算的128.89%,用于高等職業教育支出。

    (三)社會保障和就業支出(類)年初預算為872.83萬元,支出決算為1,097.28萬元,完成年初預算的125.72%。預決算差異主要原因是:學校新校區投入使用,辦學規模擴大,招生人數增加,教職員工人數有所增加,同時,2018年度根據預算編制要求,新增職業年金繳費支出等預算指標支出。

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算數為50.78萬元,支出決算為133.28萬元,完成年初預算的262.47%。主要用于我廳本級及參公單位,按照國家規定發放離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)年初預算數為1.12萬元,支出決算為5.59萬元,完成年初預算的499.11%。主要用于我廳屬事業單位,按照國家規定發放離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為816.10萬元,支出決算為872.63萬元,完成年初預算的106.93%。主要用于繳納我廳本級和10個廳屬單位在職職工單位養老保險金。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為4.83萬元,支出決算為38.75萬元,完成年初預算的802.28%。用于繳納自治區本級財政全額撥款單位2014年10月—2017年12月職業年金單位繳費。

    5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算數為0萬元,支出決算為47.04萬元。主要用于按規定開支的病故人員遺屬的一次性撫恤金,由于該部分資金為病故人員遺屬撫恤款,按規定無年初預算,待實際發生時予以追加。

    (四)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為370.72萬元,支出決算為355.74萬元,完成年初預算的95.96%。預決算差異主要原因是:2018年度醫療保險繳費實際繳存比例較預算編制時下降。

    1.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  行政單位醫療(項)年初預算數為111.15萬元,支出決算為99.66萬元,完成年初預算的89.66%。用于我廳本級、廳屬房改辦等單位,根據自治區統一規定,依照比例計算繳納的醫療保險費。

    2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)年初預算數為259.57萬元,支出決算為256.08萬元,完成年初預算的98.66%。主要用于廳屬9個事業單位根據自治區統一規定,依照比例計算繳納的醫療保險費。

    (五)節能環保支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為458萬元。臨時安排項目,通過追加方式解決工作經費需要。

    1.節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項)年初預算數為0萬元,支出決算為458萬元。用于全區節能減排專項工作的開展。

    (六)城鄉社區支出(類)年初預算為9,896.24萬元,支出決算為10,651.77萬元,完成年初預算的107.63%。預決算差異主要原因是:臨時性增加的項目,年初無預算。

    1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)年初預算數為1,952.60萬元,支出決算為2,739.60萬元,完成年初預算的140.31%。主要用于全額撥款行政編制單位日常運轉發生的支出。

    2.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為510.28萬元,支出決算為454.84萬元,完成年初預算的89.14%。主要用于廳本級日常運營項目的支出。

    3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)年初預算數為944.70萬元,支出決算為965.33萬元,完成年初預算的102.18%。主要用于后勤服務中心支出。

    4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)年初預算數為225萬元,支出決算為104.47萬元,完成年初預算的46.43%。主要用于城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生等方面的支出。

    5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項)年初預算數為762.16萬元,支出決算為708.10萬元,完成年初預算的92.91%。主要用于各項標準的制定、監督、實施,管理工程造價等方面支出。

    6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)年初預算數為386.59萬元,支出決算為393.38萬元,完成年初預算的101.76%。主要用于建筑質量、安全、工程勘察設計等方面的支出。

    7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)市政公用行業市場監管(項)年初預算數為10萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的90%。主要用于城鎮市政公用設施建設等方面的支出。

    8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款),國家重點風景區規劃與保護(項)年初預算數為27萬元,支出決算為0.74萬元,完成年初預算的2.74%。主要用于對重點風景名勝區規劃審查、保護、監督等方面的支出。

    9.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)年初預算數為106.90萬元,支出決算為101.20萬元,完成年初預算的94.67%。主要用于對住房公積金和其他房改資金進行政策指導、研究擬定城鎮住房制度等方面的支出。

    10.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)執業資格注冊、資質審查(項)年初預算數為80萬元,支出決算為88.78萬元,完成年初預算的110.98%。主要用于職業資格注冊和資質審查等行政事業性收費的成本性開支。

    11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算數為2,537.89萬元,支出決算為2,550.69萬元,完成年初預算的100.50%。主要用于城鄉社區管理事務開支。

    12.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)年初預算數為47.84萬元,支出決算為34.35萬元,完成年初預算的71.80%。主要用于城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理事務開支。

    13.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算數為2,305.28萬元,支出決算為2,501.29萬元,完成年初預算的108.50%。主要用于城鄉社區方面的支出。

    (七)住房保障支出(類)年初預算為489.66萬元,支出決算為765.39萬元,完成年初預算的156.31%。預決算差異主要原因是:臨時安排的工作項目,經費通過追加方式解決。

    1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)年初預算數為0萬元,支出決算為278.42萬元。主要用于農村危房改造方面的支出。

    2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數為489.66萬元,支出決算為486.97萬元,完成年初預算的99.45%,基本持平。主要用于按照國家政策規定為職工計算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9,044.29萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出5,941.43萬元,完成年初預算的105.37%。差異產生原因:計提社保工資基數調整,養老保險、公積金等社會保障繳費同比例發生變動。

    (二)商品和服務支出2,561.05萬元,完成年初預算的97.44%,基本持平。

    (三)對個人和家庭的補助541.82萬元,完成年初預算的122.13%。差異產生原因:獲得2018年離退休生活補助等追加經費。

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    2018年度政府性基金支出16,997.22萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出16,997.22萬元。較2017年度決算數增加16,614.70萬元,增長4,343.49%。

    2018年度政府性基金支出年初預算為460萬元,支出決算為16,997.22萬元,完成年初預算的3,695.05%。

    (一)城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為16,603萬元。預決算數差異16,603萬元,差異產生原因是:2018年建職院獲得舊校區土地處置收入回撥款。

    1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)年初預算數為0萬元,支出決算為16,603萬元,用于建職院新校區建設。

    (二)其他支出(類)年初預算為460萬元,支出決算為394.22萬元,完成年初預算的85.70%。差異產生原因是:財政收回部分政府性基金項目支出指標。

    1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)年初預算數為460萬元,支出決算為394.22萬元,完成年初預算的85.70%。主要用于發展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項目補助等方面支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算51.55萬元、公務用車購置及運行費支出決算71.54萬元、公務接待費支出決算5.68萬元,合計128.77萬元,具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出51.55萬元。

    全年使用財政撥款安排廳機關、10個所屬單位出國團組1個,參加其他單位組織的出國團組4個,全年因公出國(境)團組共計5個,累計10人次。開支內容包括:出國經費開支內容包括:境外培訓費、國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費、國外城市間交通費等。

    (二)公務用車購置及運行費支出71.54萬元。其中:

    1.公務用車購置支出19.94萬元,購置了1輛公務用車,主要用于車輛購置方面的費用,含車輛購置稅、牌照費。

    2.公務用車運行支出51.60萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,我廳本級及10個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛,全年運行費支出51.60萬元,平均每輛3.68萬元。

   (三)公務接待費支出5.68萬元。主要用于廳本級及10個廳屬預算單位與兄弟省(市、自治區)相關單位和部門來桂開展專項調研、學習以及考察等公務活動發生的必要接待支出,主要是接待過程中發生的工作餐費等支出。據統計,2018年國內公務接待批次53次,351人次。

    (四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,增減變動原因如下:

    1.因公出國(境)費支出51.55萬元,較年初預算數減少0.45萬元,下降0.87%;較上年支出數增加22.56萬元,增長77.82%,原因是:根據工作需要安排。

    2.公務用車購置及運行費支出71.54萬元,較年初預算數減少21.84萬元,下降23.38%;較上年支出數增加20.68萬元,增長40.66%,原因是:廳本級車輛到期報廢,根據工作需要新購置轎車1輛。

    3.公務接待費支出5.68萬元,較年初預算數減少19.32萬元,下降77.28%;較上年支出數增加0.53萬元,增長10.29%。

    綜上,2018年我廳“三公”經費支出數與當年年初預算數相比,整體均有較大比例的減少,主要原因是:認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出,控制公款接待、因公出國(境)等開支,按自治區相關管理辦法、標準、審批程序執行,在保證合理開支、必要開支的同時,堅持厲行節約、反對浪費。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2018年度機關運行經費支出626.93萬元,比年初預算數減少46.44萬元,下降6.89%,主要原因是:嚴控各項開支,減少各項費用的產生;比2017年增加2.09萬元,增長0.33%,主要原因是:工資基數增加造成,2018年工會經費略有增長。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額18,368.95萬元,其中:政府采購貨物支出9,231.00萬元、政府采購工程支出5,460.76萬元、政府采購服務支出3,677.19萬元。

    授予中小企業合同金額10,069.98萬元,占政府采購支出總額的54.82%,其中:授予小微企業合同金額7,321.79萬元,占政府采購支出總額的39.86%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛31輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車1輛、離退休干部用車2輛、其他用車21輛,其他用車主要是一般公共業務用車;單位價值50萬元以上通用設備18臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我廳組織對2018年部門預算中的36個項目開展了績效自評工作,涉及資金61999.83萬元。從評價情況來看,項目績效評價結果分別是良好和優秀兩檔,總體績效較好,項目在實施過程中能夠建立健全相關制度,資金和項目管理規范,較好地完成了預期績效目標,充分發揮了資金的經濟效益和社會效益。其中,根據財政部門組織第三方評價機構對我廳“廣西建設職業技術學院新校區建設”項目開展的績效再評價,獲得94.5分(滿分100分),項目績效評價結果是:優秀。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2018年度部門決算公開附表.xls

   

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