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索 引 號: 007566488/2018-00119 主題信息: 財政信息
發文單位: 自治區住房和城鄉建設廳 生成日期: 2018年02月28日
文件名稱: 廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2018年部門預算、“三公”經費預算公開說明
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廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳2018年部門預算、“三公”經費預算公開說明
2018-02-28 15:02   來源:廣西住房城鄉建設廳網
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第一部分:部門概況

一、單位基本情況

(一)機構設置情況

2018年納入廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳部門預算的一級預算單位1個,廳屬二級預算單位11個,其中

全額撥款行政編制單位2

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級

廣西住房制度改革委員會辦公室

參公管理事業單位3

廣西壯族自治區建設工程造價管理總站

廣西壯族自治區建設工程質量安全監督總站

廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室

全額撥款事業單位4

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

廣西建設職業技術學院

廣西城市建設學校

廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心

自收自支事業單位2

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心

廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室

(二)單位基本職能

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳:是負責全區住房城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能有:貫徹執行國家有關城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規,進行行業管理;根據自治區人民政府委托,起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案,提出有關政策措施;編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施;參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查,負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作;指導監督全區建設活動,規范建筑市場等。

    各廳屬單位按照職能分工分別負責以下工作:

廣西住房制度改革委員會辦公室主要負責貫徹落實國家及自治區有關住房制度改革的方針、政策和措施,指導全區城鎮住房制度改革工作,擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導并監督實施等。

廣西建設工程造價管理總站主要負責承擔建設工程造價管理相關技術性和事務性工作。

廣西建設工程質量安全監督總站主要負責承擔全區建設工程質量安全監督管理的相關技術性和事務性工作。

廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室主要負責貫徹落實國家有關墻體材料革新與推廣節能建筑的政策法規,指導新型墻體材料科研、生產和推廣應用,新型墻體材料專項基金征收管理,配合住房城鄉建設主管部門開展墻體材料改革行政執法監督檢查。

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心主要負責為機關提供后勤保障服務。

廣西建設職業技術學院和廣西城市建設學校是兩所負責培養建設行業高、中級管理和技術人才的院校。

廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心主要負責為住房城鄉建設信息化建設提供技術保障和服務。

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心主要負責開展全區住房城鄉建設系統執業資格考試考務、繼續教育、資格注冊等事務性和服務性工作。

廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室主要負責承擔建筑安裝工程勞動保險費管理的相關事務性工作。

二、人員構成情況

(一)自治區住房城鄉建設廳本級機關行政編制106名,參公事業編制5名(廣西建設工會),自治區紀委派駐6人;實有在職人員111人(包括廣西建設工會5人、自治區紀委派駐6人),離退休人員121人(其中:離休人員2人、退休人員119人)。

(二)廣西住房制度改革委員會辦公室行政編制9名,后勤控制數1名,實有人員8人,使用后勤控制數人員1人,退休人員5人。

(三)廣西建設工程造價管理總站事業編制30名,實有在職人員28人,離退休人員20名,聘用人員8人。

(四)廣西建設工程質量安全監督總站事業編制18名,后勤控制數1名,實有在職人員12人,退休人員10人,使用后勤控制數聘用人員1人,聘用人員2人。

(五)廣西壯族自治區墻體材料改革辦公室事業編制13名,實有在職人員11人,借用、聘用人員各1人,退休人員2人。

(六)自治區住房城鄉建設廳機關服務中心事業編制14名(含后勤控制數),實有在職人員14人。

(七)廣西建設職業技術學院事業編制380名,實有在職在編人員360人,離退休人員141人(其中:離休人員2人,退休人員139人),長期聘用約320人。

(八)廣西城市建設學校事業編制164名(含后勤控制數、非實名編制),實有在職在編人員147人(含后勤控制數、非實名編制),離退休人員36人(其中:離休人員1人,退休人員35人)。聘用39人。

(九)廣西住房和城鄉建設信息中心事業編制10名,實有在職在編人員9人,退休人員3人。

(十)廣西住房和城鄉建設廳培訓中心事業編制15名,實有在職在編人員15人,退休人員2人,聘用人員23人。

(十一)廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室管理全區共有機構103個,人員約380人。其中:自治區級建安勞保費管理單位1個,人員配置18人;市級建安勞保費管理機構14個,人員75人(每個機構配置5-8人);縣級建安勞保費管理機構89個,人員287人(每個機構配置3-5人)。

第二部分:自治區住房城鄉建設廳2018年部門預算報表

(注:由于表格較多,詳見附表于后,網上鏈接公開全表)

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:部門預算資金安排的三公經費預算情況表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:自治區住房城鄉建設廳2018年部門預算、三公經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年總收入預算76,928.59萬元,同比增加2,049.05萬元,增長2.73%。其中:

一般預算撥款36,517.14萬元,同比增加2,237.58萬元,增長6.53%,其中:納入一般預算管理的非稅收入安排的資金12,286.29萬元,同比減少358.74萬元,下降2.84%。減少的主要原因是:在國有資源(資產)有償使用收入安排的資金減少55萬元和行政事業性收費收入安排的資金減少303.74萬元。

政府性基金撥款(新型墻體材料專項基金)460萬元,同比增加60萬元,增長15%

納入財政專戶管理的收入安排資金30,189.31萬元,同比減少6,459.92萬元,下降17.63%。減少的主要原因:廳屬單位2018年使用上年結余安排調劑資金6,000萬元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,262.14萬元,同比減少450.86萬元,下降16.62%。主要是廳屬單位建職院非強制性培訓費收入減少。由于新校區位于西鄉塘郊區,遠離市區,參加培訓的學員因交通不夠便利,選擇其他培訓機構參加培訓,相應培訓費收入減少。

上年結余收入安排7,500萬元,主要是廣西建設職業技術學院安排1,500萬元,廣西建筑安裝勞動保險辦公室安排6,000萬元,用于彌補資金預算不足。

(二)支出預算說明

2018年總支出預算76,928.59萬元,同比增加2,049.05萬元,增長2.73%。其中:基本支出10,260.24萬元,占支出總預算的13.34%,同比增加328.74萬元,增長3.31%;項目支出66,668.35萬元,占支出總預算的86.66%,同比增加1,720.31萬元,增長2.65%

按支出功能科目分類劃分共七類,其中:

1)一般公共服務支出70萬元,占總支出預算的0.09%,同比持平。

2)教育支出43,029.07萬元,占總支出預算的55.93%,同比增加717.31萬元,增長1.70%。主要原因:因學生人數增加,生均撥款相應增加。

3)社會保障和就業支出1,057.30萬元,占總支出預算的1.37%,同比增加634.71萬元,增長150.20%。原因:2018年預算編制制度要求按統計的功能科目進行歸集,改變過去在主功能科目歸集的習慣,同時,工資基數增長也影響社保經費的計提金額。

4)醫療衛生支出384.34萬元,占總支出預算的0.50%,同比增加62.27萬元,增長19.33%。主要原因:每年調整增加的醫療保險繳費基數。

5)城鄉社區事務支出31,417.79萬元,占總支出預算的40.84%,同比增加541.90萬元,增長1.76%。主要原因:按2018年預算編制要求,增加殘疾人保障金、通訊費、建國初期退休干部醫療補助費和護理費等項費用。

6)住房保障支出510.09萬元,占總支出預算的0.66%,同比增加32.86萬元,增長6.89%。主要原因:每年調整增加的住房公積金繳費基數。

7)其他支出460萬元,占總支出預算的0.60%,同比增加60萬元,增長15%。主要原因:安排的自治區本級墻改基金支出增加(2017年在資源勘探信息支出功能科目中列支)。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出10,260.24萬元,占支出總預算的13.34%,同比增加328.74萬元,增長3.31%,其中:

工資福利支出預算6,030.72萬元,占總支出預算的7.84%,同比增加1,139.93萬元,增長23.31%。主要原因:按2018年預算編制文件規定,今年起住房公積金列入工資福利支出(經濟科目歸口管理產生),另外2018年提高了工資標準,人員經費也相應有所提高。

商品和服務支出預算3,763.04萬元,占總支出預算的4.89%,同比減少350.08萬元,下降8.51%。主要原因:2018年預算編制文件規定,物業管理費在項目支出中列支,住房公積金列入工資福利支出計算,基本支出商品和服務支出中不再安排。

對個人和家庭的補助支出預算466.48萬元,占總支出預算的0.61%,同比減少461.10萬元,下降49.71%。主要原因:按2018年預算編制規定住房公積金等列入工資福利支出計算。

2)項目支出預算

項目支出66,668.35萬元,占支出總預算的86.66%,同比增加1,720.31萬元,增長2.65%

二、2018年部門一般公共預算撥款支出預算情況

2018年度一般公共預算撥款支出36,517.14萬元,其中:基本支出8,710.52萬元,項目支出27,806.62萬元。

按科目分類,其中:

(一)“2019999”其他一般公共服務支出70萬元,其中:項目支出70萬元,占總支出預算0.09%,同比持平。

(二)“2050205”高等教育科目支出989.34萬,其中:項目支出989.34萬元。

(三)“2050302”中專教育科目支出3,717.44萬元,其中:基本支出1,313.28萬元,項目支出2,404.16萬元。

(四)“2050305”高等職業教育支出20,110.91萬元,其中:基本支出3,000.43萬元,項目支出17,110.48萬元。

(五)“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出50.78萬元,其中:基本支出50.78萬元。

(六)“2080502”事業單位離退休支出1.12萬元,其中:基本支出1.12萬元。

(七)“2080505”機關事業單位基本養老保險繳費支出816.10萬元,其中:基本支出816.10萬元。

(八)“2080506”機關事業單位職業年金繳費支出4.83萬元,其中:基本支出4.83萬元。

(九)“2101101”行政單位醫療支出111.15萬元,其中:基本支出111.15萬元。

(十)“2101102”事業單位醫療支出259.57萬元,其中:基本支出259.57萬元。

(十一)“2120101”行政運行(城鄉社區管理事務)支出1,952.60萬元,其中:基本支出1,691.39萬元,項目支出261.21萬元。

(十二)“2120102”一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)支出510.28萬元,其中:項目支出510.28萬元。

(十三)“2120103”機關服務(城鄉社區管理事務)支出944.70萬元,其中:基本支出153.39萬元,項目支出791.31萬元。

(十四)“2120104”城管執法支出225萬元,其中:項目支出225萬元。

(十五)“2120105”工程建設標準規范編制與監管支出762.16萬元,其中:基本支出306.34萬元,項目支出455.82萬元。

(十六)“2120106”工程建設管理支出386.59萬元,其中:基本支出163.90萬元,項目支出222.69萬元。

(十七)“2120107”市政公用行業市場監管支出10萬元,其中:項目支出10萬元。

(十八)“2120108”國家重點風景區規劃與保護支出27萬元,其中:項目支出27萬元。

(十九)“2120109”住宅建設與房地產市場監管支出106.90萬元,其中:項目支出106.90萬元。

(二十)“2120110”職業資格注冊、資質審查支出80萬元,其中:項目支出80萬元。

(二十一)“2120199”其他城鄉社區管理事務支出2,537.89萬元,其中:基本支出258.48萬元,項目支出2,279.41萬元。

(二十二)“2120201”城鄉社區規劃與管理支出47.84萬元,其中:項目支出47.84萬元。

(二十三)“2129999”其他城鄉社區支出2,305.28萬元,其中:基本支出90.10萬元,項目支出2,215.18萬元。

(二十四)“2210201”住房公積金支出489.66萬元,其中,基本支出489.66萬元。

三、2018年部門財政資金安排的三公經費預算情況

(一)2018年全口徑預算資金安排的三公經費。

2018年預算安排457.08萬元,同比上年減少114萬元,下降19.96%,下降原因:我廳嚴格控制各項標準,對不符合要求的情況,不予開支。其中:因公出國(境)經費支出預算130萬元,與上年持平;公務接待費支出預算112.80萬元,同比上年減少26.32萬元;公務用車運行維護費支出預算171.28萬元,同比上年減少4.18萬元;公務用車購置費支出預算43萬元,同比上年減少83.50萬元。

(二)2018年一般公共預算撥款安排三公經費。

2018年預算安排168.42萬元,同比上年增加19.10萬元,增加12.79%。其中:因公出國(境)費52萬元,與上年持平;公務接待費25萬元,同比減少0.02萬元;公務用車運行維護費73.42萬元,同比增加1.12萬元;公務用車購置費18萬元,同比增加18萬元。其中:

因公出國(境)經費2018年預算52萬元,與上年持平。主要是計劃參加住房城鄉建設部、自治區有關部門組織的出國、出訪10人次,出訪地點、事由等情況待定。

公務接待費2018年預算25萬元,同比減少0.02萬元,下降0.08%。主要用于接待區內、外到我廳及所屬預算單位開展公務活動的事項,下降原因:嚴格控制接待標準,對不符合要求的情況,不予接待。

公務用車費2018年預算91.42萬元,同比增加19.12萬元,上升26.45%。其中:

1)公務用車運行維護費2018年預算73.42萬元,同比增加1.12萬元,增加1.55%,主要是廣西住房和城鄉建設信息中心的公務用車費用較上年增加1.12萬元。增加原因:20164月起,該中心停止了有關營業性收費,原來由經營性收入負責安排保障的一輛公務車運行維護費用,在2018年統一改由一般公共預算撥款經費保障,因此按規定的標準安排三輛公務用車的運行維護費。比上年度同期在一般公共預算撥款中,多保障了一臺定編公務車輛運行維護費。

2)公務用車購置2018年預算18萬元,同比增加18萬元,增加主要原因:城市管理監督是我廳2018年新增管理職能,而城市管理工作由于涉及部門多、范圍寬、受眾面廣等業務特殊性,需使用公務車輛,我廳現有的一臺車輛于20182月已到報廢期,不能繼續使用,無法滿足日益增長的業務需要,利用原有報廢車輛的定編證,申請購置車輛一臺。

四、廳機關運行經費預算安排情況

2018年自治區住房城鄉建設廳本級機關行政運行經費財政撥款預算1,830.93萬元。比2017年預算減少133.39萬元,下降6.79%。下降原因:2018年按照編制要求,對各項費用進行歸口管理,同時,嚴格控制各項標準,對不符合要求的情況,不予開支。主要用于住房城鄉建設廳機關為保證日常運轉發生的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

五、政府采購支出預算情況

2018年自治區住房城鄉建設廳本級及所屬10個廳屬單位政府采購預算總金額共19,808.83萬元,其中一般預算撥款17,420.57萬元,政府性基金撥款191.40萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金2,109.12萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金87.74萬元。按政府采購項目類型劃分,集中采購18,748.32萬元,其中:貨物類集中采購5,292.73萬元,工程類集中采購9,359.99萬元,服務類集中采購4,095.60萬元;分散采購1,060.51萬元,其中:貨物類分散采購405.32萬元,工程類分散采購163.20萬元,服務類分散采購491.99萬元。

六、國有資產總體情況

截止20171231日止,我廳資產總額賬面值為2,033,495,187.01元;負債總額賬面值為317,198,659.87元,凈資產總額賬面值為1,716,296,527.14元。其中:根據自治區公務用車制度改革方案相關規定,我廳已有6個單位參加車改。截至20171231日,廳本級核定公務車編制8輛,實有公務用車8輛;廣西建設工程造價管理總站核定公務車編制1輛,實有公務用車1輛;廣西建設工程質量安全監督總站核定公務車編制1輛,實有公務用車1輛;廣西建設職業技術學院實有公車9輛,包括4輛普通轎車和5輛大客車,5輛大客車主要為教學用車;廣西城市建設學校實有公務用車2輛;廣西住房和城鄉建設信息中心核定公務車編制3輛,實有公務用車3輛;廣西住房和城鄉建設廳培訓中心核定公務車編制3輛,實有公務用車3輛;廣西建安勞保辦本級編內公務用車核定公務車編制2輛,實有公務用車2輛。

七、重點項目績效的預算說明

住房城鄉建設廳2018年部門預算有37200萬元以上的項目(含補助市縣項目8個),按自治區績效辦文件的要求全部列入績效考核范圍,其中,有3個項目列入重點項目績效考核,3個項目涉及金額1,444.95萬元,其中,一般公共預算撥款1,324.95萬元,分別是:

廳機關本級

城市雙修國家試點補助專項資金項目,經費預算200萬元,其中:一般公共預算撥款資金安排200萬元。

廣西建設職業技術學院

物業管理費項目,經費預算620萬元,其中:一般公共預算撥款資金安排500萬元。

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳培訓中心

考試項目,經費預算624.95萬元,其中:一般公共預算撥款624.95萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入自治區財政預決算管理的三公經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

十五、社會保障和就業支出:指用于機關和所屬事業單位在社會保障與就業方面的支出。

十六、醫療衛生支出:指行政事業單位醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出:行政事業單位按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十八、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2018年部門預算公開表.xlsx

廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳

2018228

 

 

 

   

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